項目 |
審查內容 |
審查意見（優、良、中） |
審查人簽字 |
備注 |
企業綜合指標 |
①經濟效益指標：近三年產值、銷售收入、利稅 |
|
|
|
②產品市場占有率 |
|
|
|
③獲行業或地方精、名品獎 |
|
|
|
④新產品占有率 |
|
|
|
⑤企業歷年獲獎情況 |
|
|
|
⑥質量管理體系認證情況 |
|
|
|
質量管理體系 |
①建立質量管理體系；職責和權限明確 |
|
|
|
②建立體系文件并加以實施和保持，體系文件齊全，運行有效 |
|
|
|
③建立適合本企業的質量手冊，質量文件覆蓋企業質量管理的各個過程 |
|
|
|
④定期審查質量管理體系的運行情況 |
|
|
|
管理職責 |
①設置質量管理機構指定專門人員，職責和權限明確 |
|
|
|
生產設施 |
具備滿足生產需要的工作場所、生產設施，維護完好，運轉正常 |
|
|
|
設備工藝 |
①設備與工藝裝備的性能和精度滿足生產合格產品要求 |
|
|
|
②主要設備完好、正常運轉，建立設備操作規程,并張貼上墻 |
|
|
|
③建立檔案及臺帳，技術資料是否齊全。帳物相符 |
|
|
|
人員要求 |
企業負責人和管理者具有生產和產品質量管理知識，工人經過培訓上崗 |
|
|
|
技術指標 |
有產品質量標準（國家標準、行業標準或企業標準）；嚴格貫徹執行現行有效標準 |
|
|
|
文件管理 |
制定文件管理控制程序、有質量文件的發放、更改記錄，并有效實施 |
|
|
|
采購
質量管理 |
①制定采購原、輔材料、零配件的質量控制程序或制度 |
|
|
|
②制定采購管理文件（計劃、清單、合同、審批人簽字、驗收、記錄等）保證采購質量 |
|
|
|
過程質量管理 |
①工藝管理：是否制定了質量管理制度，有無作業指導書，是否按文件標準進行生產作業 |
|
|
|
②質量管理過程有記錄 |
|
|
|
特殊工程質量控制 |
制定關鍵質量控制點操作程序，內容完整 |
|
|
|
檢驗管理 |
①制定原、輔材料、半成品和成品質量檢驗方法與合格標準 |
|
|
|
②進貨有檢驗制度，按制度檢驗并保持記錄 |
|
|
|
③對產品檢驗狀態進行標識 |
|
|
|
④出廠檢驗,按產品標準要求制定檢驗包裝和標識規定 |
|
|
|
安全生產管理 |
①安全生產組織機構 |
|
|
|
②各類人員的安全生產管理責任制 |
|
|
|
③各崗位安全操作規程、建檔、懸掛明顯位置 |
|
|
|
④制定事故應急救援預案、措施 |
|
|
|
⑤企業近三年來無重大安全生產責任事故發生 |
|
|
|
