《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系典型案例》

主講/辛巧娟

 

程序文件（28）——數據分析應用控制程序

1 目的

確定、收集和分析質量、環境和職業健康活動中有關數據，應用統計技術以控制和驗證過程能力、產品特性、環境和職業健康活動，以證實一體化管理體系的適宜性和有效性，并評價改進的機會。

 

2 適用范圍

適用于公司一體化管理體系中有關數據的確定、收集和分析，以及統計技術應用。

 

3 職責

3.1 綜合管理部歸口管理本程序。

3.2 各部門結合實際情況和需要，確定、收集相關數據，運用數據分析識別原因，持續改進，提高績效。

3.3 總工程師監督、指導本程序的執行。

 

4 工作程序

4.1 數據的確定和收集

4.1.1 數據的來源

(1) 各部門所涉及的運行過程／活動，包括：

①質量、環境和職業健康安全的監視和測量的結果；

②質量、環境和職業健康安全的目標、指標的完成情況；

③產品特性趨勢、產品合格率、產品市場占有率；

④環境和職業健康安全績效數據；

⑤過程能力指數等。

(2) 內、外部審核和管理評審的相關數據。

(3) 與相關方有關的過程／活動的相關數據。

(4) 外部市場、競爭對手和相關方的相關數據。

4.1.2 數據的收集

(1) 各車間負責收集在一體化管理體系運行中與本部門工作／活動有關的相關信息和記錄。

(2) 各管理部門重點收集下列數據：

①生產計劃部負責收集工藝技術管理、生產過程相關的信息、記錄。

②產品銷售部收集與顧客相關的信息，辦公室收集與其他相關方相關的信息。

③技術開發部負責收集新技術、新工藝、新材料、新設備應用，以及產品設計和開發方面的信息記錄。

④物資供應部負責收集供方產品、過程和體系的相關信息，供方的產品質量相關數據。

⑤綜合管理部負責收集產品質量評價、全面質量管理方面、與公司環境和職業健康安全績效相關的數據。

4.2 數據分析和統計技術應用的范圍，可包括：

(1) 產品生產的質量控制（工藝方法、產品特性、工程難點、質量趨勢）。

(2) 顧客滿意度分析（對投訴意見和提出建議的分析）。

(3) 管理體系評價（對不合格／觀察項統計分析）。

(4) 目標的制定修改。

(5) 糾正和預防措施的有效性判定。

(6) 供方和外包方的控制。

(7) 其他管理活動。

4.3 數據分析方法選用的一般要求

4.3.1 各部門可參考GB/Z 19027《GB/T 19001的統計技術指南》并按實際需要選用數據分析的方法。

4.3.2 公司推薦使用下列幾種統計技術作為數據分析的基本方法：

(1) 抽樣檢驗，應用于物資原材料特性的分析，產品質量等級的判定等。

(2) 因果圖，應用于不符合原因的分析。

(3) 排列圖，應用于不合格品／項的分析。

(4) 方差分析，分析和驗證過程能力。

(5) 試驗設計法，研究取樣和試驗方法，確定合理的試驗方案等。

4.3.3 其他方法的使用：

(1) 在生產過程中如需運用特殊的統計技術，由生產計劃部在下達生產計劃時予以明確。

(2) 在QC小組活動中，鼓勵采用各種統計技術進行質量改進。

4.4 數據分析統計技術應用管理

4.4.1 各部門應根據實際情況，選定統計技術方法，并按規定要求進行使用。必要時，形成《數據分析專題報告》。

4.4.2 綜合管理部負責對統計技術應用成果進行評價，并組織相關部門采用適當的統計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客和相關方的滿意度、產品及過程的質量、環境、職業健康安全的現狀及趨勢。

4.4.3 在以上數據分析的基礎上，積極尋找改進的機會：

(1) 各部門在評價環境因素及職業健康安全風險的基礎上，確定需要采取預防措施或改進的方面。

(2) 綜合管理部匯總分析各部門改進需求，每季度編制《改進需求報告》。

(3) 《改進需求報告》經總工程師審核后上報總經理，為領導改進活動的決策提供主要的依據。

(4) 領導決策的改進活動由責任部門按《糾正和預防措施控制程序》實施改進活動。

 

5 相關文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》

5.2 GB/Z 19027《GB/T 19001統計技術指南》

 

6 相關表格和報告

6.1 《數據分析專題報告》（略）

6.2 《改進需求報告》（略）

 

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