《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系典型案例》
主講/辛巧娟
程序文件（11）——基礎設施管理程序
1 目的
對為達到符合產品、環境保護和職業健康安全要求所需的基礎設施的確定、提供并維護進行有效控制，以保證設施和設備安全正常運行，確保滿足需要。
2 適用范圍
適用于公司各類基礎設施的管理和控制。
3 職責
3.1 設備保障部歸口生產場所的設施和設備（包括運輸設備）的管理。
3.2 辦公室歸口辦公和生活揚所的設施和設備（包括通信或信息系統）的管理。
3. 3 產品銷售部歸口售后服務網點的管理。
3.4 各部門確保本部門使用的設施和設備的控制、正確使用及日常的維護和保養。
3.5 生產副總經理監督、指導本程序的實施。
4 工作程序
4. 1 管理范圍
4. 1. 1 本程序所指的設施一般為各類建筑物，設備一般為各類裝置或器具。設施 和設備可能用于生產、辦公和生活，可能影響產品質量、環境保護效果或職業健康安全 后果。本程序所指的設備不包括各類監視和測量設備，監視和測量設備按《監視和測量 設備控制程序》控制。
4. 1. 2 本程序所涉及的設施和設備范圍包括：
(1) 生產場所需的設施和設備，包括：
①生產設施（如廠房、庫房及相關露天設施等）；
②生產設備（如硬件或軟件的機床、裝置、機具以及工藝裝備等）；
③環境和職業健康安全設施和設備（如污水處理站、消聲器、除塵器等）；
④動力設施和設備（如供水、供電、供氣系統等）；
⑤運輸設備（包括起吊設備）。
(2) 辦公和生活場所所需的設施和設備，包括：
①辦公和生活場所（如辦公樓、職工宿舍、食堂等）；
②辦公和生活設備（如計算機、打印機、復印機、空調、冰箱等）；
③交通和通信設備（如班車、電話等）。
④信息系統（如局域網等）。
4.2 設施和設備分類
4.2. 1 根據設施和設備對公司產品質量、環境和職業健康安全的影響程度，將設施和設備分為三類：
(1) 重要設施和設備(A類）：過程控制中的主要或關鍵設施和設備，它將直接影響最終產品質量、環境保護和健康安全效果。
(2) 一般設施和設備(B類）：過程控制中的非關鍵設施和設備，它可能間接影響最終產品質量、環境保護和健康安全效果。
(3) 輔助設施和設備(C類）：非直接用于過程控制的起輔助作用的設施和設備，它一般不影響最終產品的質量、環境和職業健康安全。
4.2.2 設施和設備的分類只依賴于設施和設備的重要程度，與其價值無必然聯系。
4.2. 3 設備保障部和辦公室分別編制生產場所《設施和設備臺賬》、辦公和生活場所《設施和設備臺賬》，作為公司固定資產進行管理。
4.3 設施的管理
4. 3. 1 對于新建造、改建或擴建的所有設施的建筑物，由設備保障部按《新、改、擴建項目管理規定》進行管理。
4.3.2 對于新建造、改建或擴建的各類設施的建筑物，應按“三同時＂的原則同時設計、同時施工、同時使用有關環境保護和職業健康安全設備。
4.3.3 設備保障部對各類設施進行日常維護、保養，并于每年年底對A、B類設施編制年度《設施維修計劃》，并經生產副總經理批準后按其實施。
4.4 設備的管理
4.4. 1 設備采購
各類設備的采購執行《采購控制程序》的有關規定。
4.4.2 設備的驗收
(1) 采購的設備到公司后或自制設備加工完成后， C類由使用部門組織驗收， A、B類由設備保障部組織驗收。驗收合格后，將設備相關資料交辦公室檔案室存檔。
(2) 特種設備由設備保障部會同綜合管理部依照有關規定組織驗收。
(3) 對驗收不合格的設備，由采購部門與供方協商處理。
4.4. 3 設備的建賬及出入庫
(1) 驗收合格的設備，由主管部門編入《設施和設備臺賬》，并分別編寫《固定資產卡片》。
(2) 采購部門根據設備保障部的許可辦理報銷和入庫手續，需用時使用部門辦理出庫手續并妥善使用。
4.4.4 設備的使用、維護和保養
(1) 必要時，使用部門編寫設備的操作規程，使用人員應嚴格按照設備的操作規程或使用說明書進行操作。
(2) 使用部門負責對設備進行日常維護與保養，設備保障部負責對設備進行大、中修。
(3) 各部門應編制本部門的《設備日常維護、保養點檢卡》，按其規定由使用者對設備進行必要的日常維護、保養，并在點檢卡中予以記錄。
(4) 設備保障部、辦公室于每年12月，對需要大、中修的A、B類設備分別編制下年度的生產和辦公生活的《設備檢修計劃》，經生產副總經理批準后由設備保障部執行。
(5) C類設備的檢修一般由使用部門進行，使用部門不能檢修時，報設備保障部進行檢修。
(6) 設備出現故障妨礙運行時，應及時通知設備保障部派專人進行檢修。
(7) 設備檢修后，應填寫《設備檢修維修記錄》。
4.4.5 設備的技術改造
(1) 如需對設備進行技術改造，由使用部門提供完整的書面改造方案和有關資料，經主管部門組織有關人員論證，并提交生產副總經理批準后，由主管部門組織實施。
(2) 主管部門組織對改造后的設備進行評審，確保消除不可接受風險后，經生產副總經理批準后投入使用。使用的前半年內由主管部門進行跟蹤檢查，對發現的問題進行適當處理。
(3) 設備技術的改造方案及其論證、改造的實施情況以及改造后的評審，應形成完整的《設備技術改造項目資料》。
4.4.6 設備的封存
(1) 閑置或長期不使用的設備，經使用部門負責人審核、生產副總經理批準，可作封存處理，并保證其合適的儲存環境。
(2) 封存設備啟封使用時，應做好維護保養，確保試運行正常，并經主管部門組織評審符合要求后，經生產副總經理批準后方可使用。
(3) 封存和啟用情況應在《設施和設備臺賬》和《固定資產卡片》中予以注明。
4.4. 7 設備的調用
主管部門有權在職權范圍內組織設備的平衡調撥工作，轉人／轉出部門應辦理好《固定資產卡片》的轉移手續，并在《設施和設備臺賬》上予以注明。
4.4.8 設備的報廢
(1) 對無法修復或無維修價值的設備，由使用部門填寫《設備報廢申請表》，主管部門負責人審核、生產副總經理批準后辦理報廢手續。
(2) 設備報廢后，由主管部門負責隔離存放、妥善保管，并統一處置。
4.5 支待性服務管理
4.5. 1 對公司運輸和通信設備進行管理，以滿足公司產品質量以及環境和職業健康安全的要求。
4.5.2 建立并實施信息系統：
(1) 確定信息的需求，按規定收集、存儲、傳遞、處理和利用信息。
(2) 信息管理應滿足顧客和相關方的需要。
(3) 按《溝通、協商與信息交流控制程序》的規定對信息進行管理。
4.5.3 建立售后服務網點，按《售后服務管理規定》進行控制。
4.6 在基礎設施管理過程中，如發現問題應立即糾正，必要時按《糾正和預防措施控制程序》處理。
5 相關文件
5. 1《采購控制程序》
5. 2《監視和測量設備控制程序》
5. 3《溝通、協商與信息交流控制程序》
5. 4《糾正和預防措施控制程序》
5. 5《新、改、擴建項目管理規定》
5.6 《售后服務管理規定》（略）
6 記錄表格和報告
6. 1 《設施和設備臺賬》（略）
6.2 《固定資產卡片》（略）
6.3 《設施維修計劃》（略）
6.4 《設備檢修計劃》（略）
6.5 《設備日常維護、保養點檢卡》（略）
6.6 《設備檢修維修記錄》（略）
6. 7 《設備技術改造項目資料》（略）
6.8 《設備報廢申請表》（略）
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